Реорганизация

Информация для сотрудников ВятГГУ по оформлению командировок

  • 15 марта, 13:29
  • Автор: admin
  • Просмотров 2315

При полном или частичном цитировании гиперссылка на сайт www.vyatsu.ru обязательна!

Уважаемые сотрудники, обращаем Ваше внимание, что в ВятГУ практикуется 3 различных вида командировки, оформление каждого из которых имеет свои особенности. В связи с этим ниже будет обозначено 3 варианта оформления командировки.
  • Сотрудник выезжает в командировку в пределах Российской Федерации, не являясь при этом лицом, сопровождающим студентов в командировку.

Порядок действий:

1.1. Для оформления  выезда в командировку сотрудник, направляемый в командировку, должен скачать с сайта и заполнить в пределах своей компетенции 2 следующих бланка документов:

а) служебную записку о направлении в командировку !!!образец для заполнения!!!

б) заявление на командировочные расходы !!!образец для заполнения!!!

К указанным документам должны быть приложены письма, приглашения, иные документы (или их копии), обосновывающие целесообразность и необходимость поездки сотрудника в командировку.

В служебной записке, сотрудник, направляемый в командировку, ставит свою подпись, самостоятельно визирует ее у своего непосредственного руководителя, а также для лиц из числа профессорско-преподавательского состава – у декана факультета, директора института.

1.2. Весь вышеуказанный пакет документов сотрудник, направляемый в командировку, самостоятельно несет на подпись сотруднику Управления бухучета, контролирующему расходы на служебные командировки. Контактное лицо в Управлении бухучета – Анна Васильевна Смирнова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 221, тел. 32-14-85).

1.3. После этого весь пакет документов сотрудник, направляемый в командировку, самостоятельно визирует у главного бухгалтера-руководителя Департамента экономики и финансов Сергея Александровича Пересторонина (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 218, тел. 742-898).

1.4. Далее указанный в п. 1.1. пакет документов не позднее чем за 5 рабочих дней до выезда в командировку должен быть представлен в Управление по работе с персоналом для проверки правильности заполнения и подготовки приказа о направлении сотрудника в командировку. Контактное лицо – ведущий специалист по кадрам Надежда Владиславовна Лютова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 302, тел. 742-925).

Обращаем Ваше внимание на то, что дальнейшее оформление служебной командировки осуществляется сотрудником Управления по работе с персоналом самостоятельно, без участия сотрудника, направляемого в командировку.

После подготовки приказа все документы (приказ, служебная записка, заявление на командировочные расходы, иные документы, обосновывающие необходимость командирования сотрудника) передаются сотрудником Управления по работе с персоналом для подписания ректором университета (лицом, его замещающим).

После согласования и подписания документов  ректором все документы (приказ, служебная записка, заявление на командировочные расходы, иные документы, обосновывающие необходимость командирования сотрудника) сотрудником Управления по работе с персоналом передаются в Управление бухучета для перечисления аванса на командировочные расходы.

1.5. Не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения из командировки сотрудник обязан предъявить авансовый отчет об израсходованных суммах в Управление бухучета с прилагаемыми подтверждающими документами (проездными билетами, документами, подтверждающими оплату проживания) и произвести окончательный расчет по ним. Контактное лицо в Управлении бухучета – Анна Васильевна Смирнова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 221, тел.32-14-85).

  • Сотрудник выезжает в командировку в качестве лица, сопровождающего студентов в командировке.

2.1. Для оформления выезда в командировку сотрудник, направляемый в командировку в качестве лица, сопровождающего студентов, сотрудник должен скачать с сайта и заполнить в пределах своей компетенции 2 следующих бланка документов:

а) служебную записку о направлении в командировку !!!образец для заполнения!!!

б) заявление на командировочные расходы для лиц, сопровождающих студентов !!!образец для заполнения!!!

А так же необходим пакет документов на оформление студенческих командировок, с которым вы можете ознакомиться, пройдя по следующей ссылке

К указанным документам должны быть приложены письма, приглашения, иные документы (или их копии), обосновывающие целесообразность и необходимость поездки сотрудника в командировку.

В служебной записке, сотрудник, направляемый в командировку, ставит свою подпись,  самостоятельно визирует ее у своего непосредственного руководителя, а также для лиц из числа профессорско-преподавательского состава – у декана факультета, директора института.

2.2. Весь вышеуказанный пакет документов сотрудник, направляемый в командировку, самостоятельно несет на подпись сотруднику Управления бухучета, контролирующему расходы на служебные командировки. Контактное лицо в Управлении бухучета – Анна Васильевна Смирнова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 221, тел.32-14-85).

2.3. После этого весь пакет документов сотрудник, направляемый в командировку, самостоятельно визирует у главного бухгалтера-руководителя Департамента экономики и финансов Сергея Александровича Пересторонина (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 218, тел. 742-898).

2.4. Далее указанный в п. 1.1. пакет документов не позднее чем за 5 рабочих дней до выезда в командировку должен быть представлен в Управление по работе с персоналом для проверки правильности заполнения и подготовки приказа о направлении сотрудника в командировку. Контактное лицо – ведущий специалист по кадрам Надежда Владиславовна Лютова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 302, тел. 742-925).

Обращаем Ваше внимание на то, что дальнейшее оформление служебной командировки осуществляется сотрудником Управления по работе с персоналом самостоятельно, без участия сотрудника, направляемого в командировку.

После подготовки приказа все документы (приказ, служебная записка, заявление на командировочные расходы, иные документы, обосновывающие необходимость командирования сотрудника) передаются сотрудником Управления по работе с персоналом для подписания ректором университета (лицом, его замещающим).

После согласования и подписания документов  ректором все документы (приказ, служебная записка, заявление на командировочные расходы, иные документы, обосновывающие необходимость командирования сотрудника) сотрудником Управления по работе с персоналом передаются в Управление бухучета для перечисления аванса на командировочные расходы.

2.5. Не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения из командировки сотрудник обязан предъявить авансовый отчет об израсходованных суммах в Управление бухучета с прилагаемыми подтверждающими документами (проездными билетами, документами, подтверждающими оплату проживания) и произвести по ним окончательный расчет. Контактное лицо в Управлении бухучета – Анна Васильевна Смирнова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 221, тел.32-14-85).

  • Сотрудник выезжает в командировку за пределы Российской Федерации.

3.1. Для оформления выезда в командировку за пределы РФ сотрудник, направляемый в командировку, должен скачать с сайта и заполнить в пределах своей компетенции 2 следующих бланка документов:

а) служебную записку о направлении в командировку !!!образец для заполнения!!!

б) заявление на командировочные расходы !!!образец для заполнения!!!

К указанным документам должны быть приложены письма, приглашения, иные документы (или их копии), обосновывающие целесообразность и необходимость поездки сотрудника в командировку.

В служебной записке, сотрудник, направляемый в командировку за пределы РФ, ставит свою подпись,  самостоятельно визирует ее у своего непосредственного руководителя, а также для лиц из числа профессорско-преподавательского состава – у декана факультета, директора института.

3.2. Весь вышеуказанный пакет документов сотрудник, направляемый в командировку, самостоятельно несет на подпись сотруднику Управления бухучета, контролирующему расходы на служебные командировки. Контактное лицо в Управлении бухучета – Анна Васильевна Смирнова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 221, тел.32-14-85).

3.3. После этого весь пакет документов сотрудник, направляемый в командировку, самостоятельно визирует у главного бухгалтера-руководителя Департамента экономики и финансов Сергея Александровича Пересторонина (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 218, тел. 742-898).

3.4. Далее указанный в п. 1.1. пакет документов не позднее чем за 5 рабочих дней до выезда в командировку должен быть представлен в Управление по работе с персоналом для проверки правильности заполнения, дальнейшего согласования и подготовки приказа о направлении сотрудника в командировку. Контактное лицо – ведущий специалист по кадрам Надежда Владиславовна Лютова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 302, тел. 742-925).

Обращаем Ваше внимание на то, что дальнейшее оформление служебной командировки осуществляется сотрудником Управления по работе с персоналом самостоятельно, без участия сотрудника, направляемого в командировку.

После подготовки приказа все документы (приказ, служебная записка, заявление на командировочные расходы, иные документы, обосновывающие необходимость командирования сотрудника) передаются сотрудником Управления по работе с персоналом для подписания ректором университета (лицом, его замещающим).

После согласования и подписания документов  ректором все документы (приказ, служебная записка, заявление на командировочные расходы, иные документы, обосновывающие необходимость командирования сотрудника) сотрудником Управления по работе с персоналом передаются в Управление бухучета для перечисления аванса на командировочные расходы.

3.5. Не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения из командировки сотрудник обязан предъявить авансовый  отчет об израсходованных суммах в Управление бухучета с прилагаемыми подтверждающими документами (проездными билетами, документами, подтверждающими оплату проживания) и произвести окончательный расчет по ним. Контактное лицо в Управлении бухучета – Анна Васильевна Смирнова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 221, тел.32-14-85).

ВНИМАНИЕ! Документы, оформленные с нарушением вышеизложенного порядка, к оплате приниматься не будут.

Также напоминаем, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 года № 1595, внесены изменения в Акты Правительства Российской Федерации, регулирующие порядок оформления документов при направлении сотрудников в командировки. Вышеуказанным Постановлением  отменена необходимость оформления ранее обязательных документов, а именно командировочного удостоверения. В случае если сотруднику, направляемому в командировку необходим документ, подтверждающий направление в командировку, он может обратиться в Управление по работе с персоналом и получить выписку из приказа о направлении в командировку.

Все документы необходимые для оформления командировки должны быть заполнены на русском языке.

Если сотрудник едет в командировку, оплачиваемую принимающей стороной, заявление на командировочные расходы не оформляется.
Если у сотрудника заключено несколько трудовых договоров по разным должностям, и он едет по одной из этих должностей в служебную командировку, то по остальным должностям он должен оформить отпуск без сохранения заработной платы. Заявление на отпуск без сохранения заработной платы >>  !!!образец для заполнения!!!

ОТМЕНА КОМАНДИРОВКИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ

В случае, если командировка отменяется, или изменяются сроки командировки, то необходимо предоставить в управление по работе с персоналом служебную записку от сотрудника, который ездил к служебную командировку, в которой должны быть указаны причины отмены или изменений сроков командировки.
 

Версия для печати